Pago de viaticos

Pago de viaticos

🤔 Ejemplos de gastos de viaje

El empresario y el personal suelen tener libertad para negociar la remuneración de los gastos de manutención y alojamiento en relación con los viajes de trabajo. Sin embargo, existen directrices específicas sobre lo que se puede pagar sin deducir impuestos (no está sujeto a la retención de la nómina). Los autónomos sólo tienen derecho a deducciones por sus gastos de manutención y alojamiento registrados.
Es importante establecer un acuerdo sobre cómo se les reembolsarán los gastos en que incurran en relación con sus viajes si tiene empleados que viajan como parte de su trabajo.
Los gastos reales debidos a los viajes de negocios pueden, cuando se dispone de pruebas de los gastos (recibos), ser reembolsados libres de impuestos. En los propios recibos o en los anexos a los mismos, debe especificarse el nombre y la intención del viaje. Por ejemplo, se tratará de vuelos, hoteles, taxis, etc.
La Dirección de Impuestos establecerá anualmente las normas y tarifas de lo que se puede cobrar sin retención de impuestos en la nómina, lo que significa que se puede pagar sin deducción de impuestos por el reembolso de los gastos de viaje.

👉 Formulario de reembolso de gastos de viaje

ResumenSistema de Pago Electrónico de Impuestos Federales (EFTPS)PAGO PORCENTA BANCARIA (Pago Directo)Tarjeta de débito o créditoPlan de pago (Acuerdo a plazos)POPULARVer su cuentaEstimador de retenciones fiscalesImpuestos estimadosPenalizaciones
Tarifa estándar por kilometraje. Para 2019, 58 céntimos (0,58) por kilómetro es la tarifa normal por kilometraje para el gasto de conducir su vehículo para uso profesional. En el capítulo 4 se aclaran los gastos del automóvil y el uso de la tasa normal de kilometraje.
Deducción de la sección 179. Para la mayoría de los activos de la sección 179 (incluyendo coches, camiones y furgonetas) que ponga en servicio en los ejercicios fiscales que comienzan en 2019, la cantidad máxima que puede elegir para deducir es de 1.020.000 dólares. Este tope se reduce en la cantidad en la que el coste de los bienes puestos en funcionamiento bajo la sección 179 alcance los 2.550.000 dólares durante el ejercicio fiscal. En el capítulo 4, se aclara la deducción de la sección 179.
En su comercio o empresa, un coste ordinario es uno que es normal y reconocido. Uno que es beneficioso e ideal para su empresa es un coste necesario. Para ser considerado necesario, un coste no tiene que ser necesario.

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😜 Contabilidad de los gastos de viaje

El HMRC analiza en el folleto 490 Employee Travel las complejas directrices para solicitar la desgravación fiscal de los gastos de viaje y manutención. Puede haber varios problemas con los gastos de viaje y dietas sufragados por los trabajadores o en su nombre. La Agencia Tributaria siempre descubre el problema varios años después de que se haya producido, y normalmente tratará de recuperar cualquier impuesto extra que deba pagar el empresario, en lugar del empleado. Por lo tanto, para evitar costosos problemas con la HMRC, es necesario conocer bien las normas y los procedimientos herméticos.
Antecedentes A la hora de considerar la situación fiscal de los gastos de viaje y manutención de los empleados, es importante reconocer dos puntos principales, a saber: los empresarios pueden pagar los gastos que decidan y los empleados suelen tributar por todos los ingresos que obtienen de su trabajo, incluido el pago de los gastos de viaje de empresa. Si el empleado paga el viaje individualmente y se le reembolsan los gastos, o si el gasto del viaje se carga directamente en nombre del empleado, se aplican las mismas normas generales. Una vez determinado que la mayoría de los pagos están sujetos a impuestos, es necesario considerar si existe alguna desgravación fiscal para mitigar una parte o la totalidad de la factura fiscal.

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💖 Reembolso de gastos de viaje

Para asegurarse de que el formulario está completo y es correcto, revise la lista de comprobación que figura a continuación. Los comprobantes que estén incompletos se devolverán al viajero. Será obligación del viajero hacer las correcciones o suministrar la información que falte.
Exactitud en el kilometraje: A los trabajadores que se vean obligados a desplazarse desde su lugar de residencia a un lugar de trabajo temporal distinto del lugar oficial de trabajo, se les reembolsará el kilometraje desde su lugar de residencia hasta el lugar de trabajo temporal o desde su lugar oficial de trabajo hasta el lugar de trabajo temporal.
Cualquiera que sea la distancia kilométrica más corta, el lugar de trabajo temporal. En yahoomaps.com o mapquest.com se puede comprobar el kilometraje. Si se reclama kilometraje adicional por cualquier motivo, incluya una aclaración / excusa.
Recibos detallados de transporte y alojamiento. Es importante detallar los recibos y mostrar la información. La Oficina de Viajes no puede tener en cuenta una declaración que sólo indique la cifra total. Para cualquier gasto diverso, como el de Internet, debe justificarse.
Las dietas se basan en la fecha y hora de inicio del viaje y en la fecha y hora de finalización del mismo. Las dietas sólo pueden ser reclamadas por los trabajadores. Los estudiantes universitarios o visitantes deben enviar los recibos detallados de todas las comidas. Por favor, haga referencia a nuestro

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